Auditoria operacional, de cumplimiento y financiera a la Dependencia de Mercadeo institucional de la Universidad Autónoma de Bucaramanga

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dc.contributor.advisorPérez Ortiz, Sandra Milena
dc.contributor.authorRivera Parra, Nathalie Andrea
dc.contributor.cvlacPérez Ortiz, Sandra Milena [0001329766]spa
dc.contributor.orcidPérez Ortiz, Sandra Milena [0000-0002-6186-4158]spa
dc.coverage.campusUNAB Campus Bucaramangaspa
dc.coverage.spatialBucaramanga (Santander, Colombia)spa
dc.date.accessioned2024-07-12T18:46:41Z
dc.date.available2024-07-12T18:46:41Z
dc.date.issued2011
dc.degree.nameContador Públicospa
dc.description.abstractEl presente trabajo se desarrolló con base a lo propuesto en el Programa de Auditoria por la firma HR Auditores Ltda., encargada del área de auditoria de la UNAB y a la que le corresponde realizarle auditoria a cada una de las dependencias de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y de acuerdo a lo programado para este año, se tomó la dependencia de Mercadeo Institucional, ya que anteriormente no se le había hecho una auditoria.spa
dc.description.abstractenglishThis work was developed based on what was proposed in the Audit Program by the firm HR Auditores Ltda., in charge of the audit area of ​​the UNAB and which is responsible for carrying out an audit of each of the departments of the Universidad Autónoma de Bucaramanga. and according to what was scheduled for this year, the Institutional Marketing department was taken over, since an audit had not previously been carried out.spa
dc.description.degreelevelPregradospa
dc.description.learningmodalityModalidad Presencialspa
dc.description.tableofcontentsINTRODUCCIÓN……………………………………………..………………..………….8 CAPITULO I. PRESENTACIÓN…………………………….……………………….......9 Título I. Universidad Autónoma de Bucaramanga………..………………………......9 Historia………………………………………………………………………...……9 Misión……………………………………………..…………………………….…10 Visión……………………………………………………………………………...10 Valores…………………………………………………………………………….10 Plan de desarrollo………………………………………………………………..11 Estructura organizacional……………………………………………………….11 Estatutos………………………………………………………….......................12 Medios de comunicación…………………………………………………...…...12 Manual de funciones…………………………………………….......................12 Productos y servicios………………………………………………………….…13 Cultura organizacional…………………………………………........................13 Mercado…………………………………………………………........................13 Sector económico……………………………………………….......................14 Título II. Dependencia de Auditoría Interna……………………………………….…..15 Misión…………………………………………………………..………………….15 Visión…………………………………………………………………..………….15 Estructura organizacional……………………………………………………….15 Talento humano………………………………………………………………….15 Responsabilidades del Área…………………………………………...............15 Proyectos y necesidades………………………………………………………..16 CAPITULO II.PLAN DE TRABAJO………………………..…………………………...17 Título I. Título del plan de trabajo…………………………..………………………….17 Título II. Descripción de la necesidad a responder…………………….…………….17 Objetivo general………………………………………………………………….18 Objetivos específicos…………………………………………………...……….18 Alcance……………………………………………………………………………18 Justificación………………………………………………………………………18 Título III. Actividades a desarrollar……………………………………..………………19 Título IV. Recursos……………………………………………………………………....20 Recursos tecnológicos…………………………………………………………..20 6 Recursos físicos……………………………………………….........................20 Recursos humanos……………………………………………………………...20 Titulo V. Cronograma de actividades………………………………………………….21 CAPITULO III. DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO………………………….24 Título I. Normatividad del Sector Educativo………………………………………….24 Leyes……………………………………………………………………………..24 Decretos………………………………………………………………………….25 Otros documentos del sector…………………………………………………...27 Título II. Normatividad de la Universidad Autónoma de Bucaramanga……………28 Estatutos………………………………………………………………………....28 Políticas…………………………………………………………………………..30 Reglamentos…………………………………………………………………….34 Resoluciones…………………………………………………………………….39 Procesos estratégicos, misionales y de apoyo……………..........................41 Título III. Operación de Mercadeo Institucional…………………..…………………..43 Plan de Mercadeo………………………………………..………………………43 Procesos y Procedimientos…………………………………………………..…48 Personal vinculado a la dependencia………………………..........................58 Entrevistas………………………………………………………………………..61 Observación de procesos…………………………………….........................76 Debilidades y riesgos de cada proceso……………………………………….83 Cumplimiento de la normatividad interna y externa………..........................90 Pruebas de auditoría…………………………………………………………...104 Título IV. Matriz de riesgo…………………………………………..…………………114 Titulo V. Sistema de control interno…………….…………………………………….125 Evaluación del sistema de control interno……………………..…………….125 Análisis consolidado de la evaluación del control interno.........................146 Título VI. Plan de mejora…………...………………………………………………….147 Titulo VII. Revisión de comisiones de mercadeo………….……………………….153 CAPITULO IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES………….…………155 CAPITULO V. BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………...156 CAPITULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL TRABAJO DE PRACTICA…………………………………………………………………………….157spa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.identifier.instnameinstname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNABspa
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional UNABspa
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.unab.edu.cospa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12749/25463
dc.language.isospaspa
dc.publisher.facultyFacultad Economía y Negociosspa
dc.publisher.grantorUniversidad Autónoma de Bucaramanga UNABspa
dc.publisher.programPregrado Contaduría Públicaspa
dc.relation.referencesUniversidad Autónoma de Bucaramanga. (2011) [Internet] Conoce la Universidad. Disponible en: http://draco.unab.edu.co/portal/page/portal/UNAB/presentacion-institucional/presentacion [Acceso el 30 de Julio de 2011]spa
dc.relation.referencesRANGEL, Héctor. Documento Institucional: Plan de Auditoría Interna Universidad Autónoma de Bucaramanga.spa
dc.relation.referencesMANTILLA, Alberto. Control Interno: Estructura Conceptual Integrada. (2000). Editorial ECO EDICIONES. Segunda edición.spa
dc.relation.referencesMinisterio de Educación Nacional. (2011). [Internet].spa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia*
dc.rights.localAbierto (Texto Completo)spa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/*
dc.subject.keywordsAccountingspa
dc.subject.keywordsBusinessspa
dc.subject.keywordsManagementspa
dc.subject.keywordsAuditspa
dc.subject.keywordsRisk matrixspa
dc.subject.keywordsHigher educationspa
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dc.subject.keywordsMarketingspa
dc.subject.keywordsInternal auditspa
dc.subject.keywordsOutsourcingspa
dc.subject.lembContabilidadspa
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dc.subject.lembAuditoría internaspa
dc.subject.lembSubcontrataciónspa
dc.subject.proposalAuditoríaspa
dc.subject.proposalMatriz de riesgosspa
dc.subject.proposalEducación superiorspa
dc.subject.proposalMercadospa
dc.titleAuditoria operacional, de cumplimiento y financiera a la Dependencia de Mercadeo institucional de la Universidad Autónoma de Bucaramangaspa
dc.title.translatedOperational, compliance and financial audit of the institutional marketing unit of the Universidad Autónoma de Bucaramangaspa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aaspa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
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dc.type.localTrabajo de Gradospa
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/TP

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