Análisis, diseño e implementación de procesos y procedimientos de control interno para optimizar el uso de los recursos de la Dirección Administrativa y Financiera de Excel Gestión Ambiental LTDA

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dc.contributor.advisorPérez Ortiz, Sandra Milena
dc.contributor.authorRico Pérez, Lizeth Liliana
dc.contributor.cvlacPérez Ortiz, Sandra Milena [0001329766]spa
dc.contributor.orcidPérez Ortiz, Sandra Milena [0000-0002-6186-4158]spa
dc.coverage.campusUNAB Campus Bucaramangaspa
dc.coverage.spatialBucaramanga (Santander, Colombia)spa
dc.date.accessioned2024-07-05T19:57:37Z
dc.date.available2024-07-05T19:57:37Z
dc.date.issued2011
dc.degree.nameContador Públicospa
dc.description.abstractEn la Dirección Administrativa y Financiera de Excel Gestión Ambiental se llevará a cabo el análisis, diseño e implementación de procesos y procedimientos de control interno con el fin de optimizar el uso de los recursos del área e incorporarla al Sistema Integrado de Gestión de la compañía, y así sus objetivos se encaminen a la consecución de la política integral que implementa la empresa.spa
dc.description.abstractenglishIn the Administrative and Financial Department of Excel Environmental Management, carry out the analysis, design and implementation of processes and procedures internal control in order to optimize the use of the area's resources and incorporate it to the company's Integrated Management System, and thus its objectives are directed to the achievement of the comprehensive policy implemented by the company.spa
dc.description.degreelevelPregradospa
dc.description.learningmodalityModalidad Presencialspa
dc.description.tableofcontentsINTRODUCCIÓN……………………………………………………………………….. 5 1. PLAN DE TRABAJO………………………………………………………………. 6 1.1. TITULO DE LA PROPUESTA………………………………………………. 6 1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA…………………………………….. 6 1.3. OBJETIVOS……………………………………………………………………. 7 1.3.1. Objetivo General……………………………………………………………………. 7 1.3.2. Objetivos Específicos……………………………………………………………….. 7 1.4. ALCANCE DE LA PROPUESTA……………………………………………. 8 1.5. JUSTIFICACIÓN………………………………………………………………. 8 1.6. ACTIVIDADES A DESARROLLAR………………………………………… 9 1.7. CRONOGRAMA………………………………………………………………. 11 1.8. RECURSOS……………………………………………………………………. 13 2. ANÁLISIS, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO PARA OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE EXCEL GESTIÓN AMBIENTAL LTDA. 2.1. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2.1.1. Marco Conceptual……………………………………………………. 14 2.1.2. Marco Teórico…………………………………………………………. 15 2.1.3. Inducción General……………………………………………………. 17 2.2. CONOCIMIENTO INTEGRAL DE EXCEL GESTIÓN AMBIENTAL LTDA. 2.2.1. Misión……………………………………………………………………. 17 2.2.2. Visión……………………………………………………………………. 17 2.2.3. Estructura Organizacional………………………………………….. 18 2.2.4. Política Integral……………………………………………………….. 18 2.2.5. Objetivos del Sistema de Gestión Integral………………………. 19 2.2.6. Principios Organizacionales……………………………………….. 19 2.2.7. Manual de Funciones y Responsabilidades………………………20 2.2.8. Reglamento Interno de Trabajo…………………………………….. 20 2.2.9. Productos y/o Servicios……………………………………………. 21 2.3. CONOCIMIENTO INTEGRAL DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 2.3.1. Estructura Organizacional…………………………………………… 22 Práctica en Contaduría Pública | EXCEL GESTIÓN AMBIENTAL LTDA. – Dirección Administrativa y Financiera 3 2.3.2. Recurso Tecnológico………………………………………………… 23 2.3.3. Funciones………………………………………………………………. 23 2.4. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 2.4.1. Diagnóstico Actual del Control Interno…………………………… 25 2.5. OBSERVACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 2.5.1. Costos e Inventarios, Gestión Humana, Nomina y Tesorería…. 28 2.6. PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 2.6.1. Estructura Gerencial de Procesos…………………………………. 28 2.6.2. Levantamiento de Procedimientos………………………………… 29 2.6.3. Diagramas…………………………………………………..………….. 29 2.6.4. Análisis de Procedimientos…………………………………………. 29 2.7. PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS CRÍTICOS 2.7.1. Nómina 2.7.1.1. Levantamiento de Procedimiento e Instructivos ……………. 31 2.7.1.2. Matriz de Riesgos y Controles…………………………………… 45 2.7.1.3. Matriz de Indicadores……………………………………………… 45 2.7.1.4. Caracterización……………………………………………………... 45 2.7.1.5. Diseño de Procedimiento…………………………………………. 45 2.7.1.6. Instructivos………………………………………………………….. 45 2.8. IMPLEMENTACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 2.8.1. Inclusión de Manual de Procesos y Procedimientos…………. 46 2.8.2. Socialización de Manual de Procesos y Procedimientos……. 46 CONCLUSIONES MEJORAS RECOMENDACIONES BIBLIOGRAFÍA ANEXOSspa
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dc.identifier.instnameinstname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNABspa
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional UNABspa
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dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12749/25341
dc.language.isospaspa
dc.publisher.facultyFacultad Economía y Negociosspa
dc.publisher.grantorUniversidad Autónoma de Bucaramanga UNABspa
dc.publisher.programPregrado Contaduría Públicaspa
dc.relation.referencesCoopers & Lybrand. (2007) Los nuevos conceptos del control interno (Informe COSO). Ediciones Díaz de Santosspa
dc.relation.referencesExcel Gestión Ambiental. [Internet] Disponible en: www.excel.com.co [Acceso el 08 agosto de 2011].spa
dc.relation.referencesExact e-Synergy Disponible en: www.engenium.com.mx/synergy/esynergy.pdf [Acceso el 06 agosto de 2011].spa
dc.relation.referencesGuía No. 2: Orientaciones para la elaboración y presentación del Plan de Trabajo, Programa de Contaduría Pública, Universidad Autónoma de Bucaramanga.spa
dc.relation.referencesLinares Vélez, G. y Perdomo Medina, M. (2004) Cómo hacer procedimientos. Edición 2, Ediciones Filigrana E.U.spa
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dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia*
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dc.titleAnálisis, diseño e implementación de procesos y procedimientos de control interno para optimizar el uso de los recursos de la Dirección Administrativa y Financiera de Excel Gestión Ambiental LTDAspa
dc.title.translatedAnalysis, design and implementation of internal control processes and procedures to optimize the use of resources of the Administrative and Financial Management of Excel Gestión Ambiental LTDAspa
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